Rozpočet MO I 2024

PŘÍJMY (údaje jsou v Kč)
1. PŘÍJMY BĚŽNÉ – DAŇOVÉ83 835 200,00
Daň z přidané hodnoty – podíl dle statutu69 435 200,00
Podíl na sdílených daních19 894 000,00
Podíl na životním prostředí35 456 100,00
Podíl na dopravě14 085 100,00
Poplatky a daně z vybraných činností14 400 000,00
Místní poplatky14 100 000,00
Poplatek ze psů500 000,00
Poplatek za užívání veřejného prostranství2 500 000,00
Poplatek za TKO11 000 000,00
Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst100 000,00
Správní poplatky300 000,00
2. PŘÍJMY BĚŽNÉ – NEDAŇOVÉ550 000,00
Přijaté sankční platby a pokuty300 000,00
Ostaní příjmy z vlastní činnosti120 000,00
Příjmy z parku Na Špici100 000,00
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady10 000,00
Příjmy z úroků1 000 000,00
Předpokládaná dotace na volby do zastupitelstev obcí/prezidenta0,00
Vodné, stočné park Na Špici (vodáci)20 000,00
Předpokládaná dotace na volby do zastupitelstev krajů1 000 000,00
3. KONSOLIDACE, PŘIJATÉ DOTACE2 690 500,00
Zapůjčení JSDH MOI pro MOII na dvě akce10 000,00
Volby do Evropského parlamentu 2024756 100,00
Dotace na volbu prezidenta republiky 2023343 000,00
Finanční vypořádání s MmP1 107 500,00
Sociální fond1 240 000,00
CELKEM PŘÍJMY89 841 800,00
FINANCOVÁNÍ (údaje jsou v Kč)
Zapojení prostředků z roku 202371 083 720,23
Předpokládaný zůstatek fin. Prostř. Soc. fondu k 31.12.2023794 626,12
CELKEM FINANCOVÁNÍ71 878 346,35
CELKEM ZDROJE161 720 146,35


VÝDAJE (údaje jsou v Kč)
14. Vnitřní správa 23 824 000,00
Odměny zastupitelů vč. náhrad a odvodů(komise, výbory)2 774 000,00
Platy zaměstnanců vč. náhrad mezd a odvodů13 420 000,00
Ostatní osobní výdaje (dohody)550 000,00
Ostatní povinné pojistné60 000,00
Cestovné20 000,00
Pohoštění50 000,00
Zpravodaj250 000,00
Provoz ÚMO I3 500 000,00
Úpravy přízemí budovy U Divadla čp. 828 + realizace1 000 000,00
Provoz JSDH200 000,00
Náklady na volby Evropský parlament1 000 000,00
Náklady na volby do zastupitelstev krajů1 000 000,00
15. Životní prostředí41 355 000,00
15.1 - Životní prostředí neinvestiční33 305 000,00
Platy zaměstnanců úklidu a zahradnic vč. náhrad mezd a odvodů8 600 000,00
Operativní údržba a úklid obvodu3 000 000,00
Náklady na HM a DHM pro potřeby operativní údržby500 000,00
Péče o zeleň a o stromy7 500 000,00
- seče trávy3 500 000,00
- péče o zeleň1 000 000,00
- péče o stromy3 000 000,00
Údržba parku Tyršovy sady6 000 000,00
Údržba prostoru Přednádraží500 000,00
Odpady vč. černých skládek3 805 000,00
Zahradní mobiliář a herní prvky1 000 000,00
Fontány a zavlažovací systémy1 000 000,00
Osázení okružní křižovatky kpt. Bartoše1 000 000,00
Vegetační úpravy předprostoru polikliniky KOLF400 000,00
15.2 - Životní prostředí investiční8 050 000,00
Rekonstrukce dětského hřiště nábř. Závodu míru000 000,00
Nákup HM - zametací vůz2 600 000,00
Nákup DHM - kamery450 000,00
27. Doprava41 100 000,00
27.1 - Doprava neinvestiční23 700 000,00
Opravy a udržování komunikací12 600 000,00
Oprava vozovky ul. Gebauerova3 100 000,00
Opravy chodníků8 000 000,00
27.2 - Doprava investiční20 500 000,00
Projektové dokumentace2 500 000,00
Opravy chodníků0,00
Rekonstrukce ul. JUDr. Krpaty10 000 000,00
Rekonstrukce vnitrobloku ul. Dašická, Na Okrouhlíku, Stud.8 000 000,00
33. Školství, mládež, tělovýchova100 000,00
Dotace a dary školám a na aktivity mládeže100 000,00
Věcné dary – Pardubická devítka (3.420,00), Fénix Run Pce (1.900,00)0,00
34. Kultura557 000,00
Akce pořádané MO I350 000,00
Náklady při významných výročích7 000,00
Životní jubilea90 000,00
Dotace a dary na kulturní akce100 000,00
Dotace Festival Jazz Dance10 000,00
Sociální fond použití2 034 626,12
Odeslané konsolidační transfery11 744 100,00
Odvod části poplatku za TKO10 504 100,00
Příděl z rozpočtu sociálního fondu1 240 000,00
Rezervy41 239 320,23
Rezerva rady70 000,00
Rezerva starosty80 000,00
Rezerva místostarosty30 000,00
Rezerva rozpočtu

37 675 420,23

Rezerva na řešení krizových situací dle krizového zákona50 000,00
CELKEM VÝDAJE161 720 146,35