Rozpočet
Rozpočet MO I 2024
| PŘÍJMY (údaje jsou v Kč) | |
|---|---|
| 1. PŘÍJMY BĚŽNÉ – DAŇOVÉ | 83 835 200,00 |
| Daň z přidané hodnoty – podíl dle statutu | 69 435 200,00 |
| – Podíl na sdílených daních | 19 894 000,00 |
| – Podíl na životním prostředí | 35 456 100,00 |
| – Podíl na dopravě | 14 085 100,00 |
| Poplatky a daně z vybraných činností | 14 400 000,00 |
| – Místní poplatky | 14 100 000,00 |
| – Poplatek ze psů | 500 000,00 |
| – Poplatek za užívání veřejného prostranství | 2 500 000,00 |
| – Poplatek za TKO | 11 000 000,00 |
| – Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst | 100 000,00 |
| – Správní poplatky | 300 000,00 |
| 2. PŘÍJMY BĚŽNÉ – NEDAŇOVÉ | 3 550 000,00 |
| Přijaté sankční platby a pokuty | 300 000,00 |
| Ostaní příjmy z vlastní činnosti | 120 000,00 |
| Příjmy z parku Na Špici | 100 000,00 |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 10 000,00 |
| Příjmy z úroků | 1 000 000,00 |
| Předpokládaná dotace na volby do zastupitelstev obcí/prezidenta | 0,00 |
| Vodné, stočné park Na Špici (vodáci) | 20 000,00 |
| Předpokládaná dotace na volby do Evropského parlamentu | 1 000 000,00 |
| Předpokládaná dotace na volby do zastupitelstev krajů | 1 000 000,00 |
| 3. KONSOLIDACE, PŘIJATÉ DOTACE | 1 240 000,00 |
| Dotace na volbu prezidenta republiky | 0,00 |
| Finanční vypořádání s MmP | 0,00 |
| Sociální fond | 1 240 000,00 |
| CELKEM PŘÍJMY | 88 625 200,00 |
| FINANCOVÁNÍ (údaje jsou v Kč) | |
| Zapojení prostředků z roku 2022/2023 | 19 674 900,00 |
| Předpokládaný zůstatek fin. Prostř. Soc. fondu k 31.12.2023 | 600 000,00 |
| CELKEM FINANCOVÁNÍ | 20 274 900,00 |
| CELKEM ZDROJE | 108 900 100,00 |
| VÝDAJE (údaje jsou v Kč) | |
|---|---|
| 14. Vnitřní správa | 22 774 000,00 |
| Odměny zastupitelů vč. náhrad a odvodů(komise, výbory) | 2 774 000,00 |
| Platy zaměstnanců vč. náhrad mezd a odvodů | 13 420 000,00 |
| Ostatní osobní výdaje (dohody) | 550 000,00 |
| Ostatní povinné pojistné | 60 000,00 |
| Cestovné | 20 000,00 |
| Pohoštění | 50 000,00 |
| Zpravodaj | 250 000,00 |
| Provoz ÚMO I | 3 500 000,00 |
| Úpravy přízemí budovy U Divadla čp. 828 + realizace | 0,00 |
| Provoz JSDH | 150 000,00 |
| Náklady na volbu prezidenta | 0,00 |
| Náklady na volby Evropský parlament | 1 000 000,00 |
| Náklady na volby do zastupitelstev krajů | 1 000 000,00 |
| 15. Životní prostředí | 35 355 000,00 |
| 15.1 - Životní prostředí – neinvestiční | 31 905 000,00 |
| Platy zaměstnanců úklidu a zahradnic vč. náhrad mezd a odvodů | 8 600 000,00 |
| Operativní údržba a úklid obvodu | 3 000 000,00 |
| Náklady na HM a DHM pro potřeby operativní údržby | 500 000,00 |
| Péče o zeleň a o stromy | 7 500 000,00 |
| - seče trávy | 3 500 000,00 |
| - péče o zeleň | 1 000 000,00 |
| - péče o stromy | 3 000 000,00 |
| Údržba parku Tyršovy sady | 6 000 000,00 |
| Údržba prostoru Přednádraží | 500 000,00 |
| Odpady vč. černých skládek | 3 805 000,00 |
| Zahradní mobiliář a herní prvky | 1 000 000,00 |
| Fontány a zavlažovací systémy | 1 000 000,00 |
| 15.2 - Životní prostředí – investiční | 3 450 000,00 |
| Rekonstrukce dětského hřiště nábř. Závodu míru | 3 000 000,00 |
| Nákup DHM - kamery | 450 000,00 |
| 27. Doprava | 34 800 000,00 |
| 27.1 - Doprava neinvestiční | 19 300 000,00 |
| Opravy a udržování komunikací | 9 300 000,00 |
| Oprava vozovky ul. Gebauerova | 2 000 000,00 |
| Opravy chodníků | 8 000 000,00 |
| 27.2 - Doprava investiční | 15 500 000,00 |
| Projektové dokumentace | 2 500 000,00 |
| Opravy chodníků | 0,00 |
| Rekonstrukce ul. JUDr. Krpaty | 5 000 000,00 |
| Rekonstrukce vnitrobloku ul. Dašická, Na Okrouhlíku, Stud. | 8 000 000,00 |
| 33. Školství, mládež, tělovýchova | 100 000,00 |
| Dotace a dary školám a na aktivity mládeže | 100 000,00 |
| Věcné dary – Pardubická devítka (3.420,00), Fénix Run Pce (1.900,00) | 0,00 |
| 34. Kultura | 547 000,00 |
| Akce pořádané MO I | 350 000,00 |
| Náklady při významných výročích | 7 000,00 |
| Životní jubilea | 90 000,00 |
| Dotace a dary na kulturní akce | 100 000,00 |
| Dotace Východočeskému divadlu Pardubice | 0,00 |
| Dotace ART STORM CZ, s.r.o. | 0,00 |
| Sociální fond – použití | 1 840 000,00 |
| Odeslané konsolidační transfery | 11 744 100,00 |
| Odvod části poplatku za TKO | 10 504 100,00 |
| Příděl z rozpočtu sociálního fondu | 1 240 000,00 |
| Rezervy | 1 740 000,00 |
| Rezerva rady | 80 000,00 |
| Rezerva starosty | 80 000,00 |
| Rezerva místostarosty | 30 000,00 |
| Rezerva rozpočtu | 1 500 000,00 |
| Rezerva na řešení krizových situací dle krizového zákona | 50 000,00 |
| CELKEM VÝDAJE | 108 900 100,00 |
Střednědobý výhled 2025 - 2028
Archiv
Rozpočet MO I – rok 2023
ZIP, 4.41 MB
Rozpočet MO I – rok 2022
ZIP, 1.40 MB
Rozpočet MO I – rok 2021
ZIP, 1.82 MB
Rozpočet MO I – rok 2020
ZIP, 2.55 MB
Rozpočet MO I – rok 2019
ZIP, 4.67 MB
Rozpočet MO I – rok 2018
ZIP, 4.49 MB
Rozpočet MO I – rok 2017
ZIP, 5.54 MB
Rozpočet MO I – rok 2016
ZIP, 4.08 MB
Rozpočet MO I – rok 2015
ZIP, 1.04 MB
Rozpočet MO I – rok 2014
ZIP, 1.84 MB
Rozpočet MO I – rok 2013
ZIP, 511.77 kB
Rozpočet MO I – rok 2012
ZIP, 477.70 kB
Rozpočet MO I – rok 2011
ZIP, 436.08 kB
Rozpočet MO I – rok 2010
PDF, 491.14 kB
Rozpočet MO I – rok 2009
PDF, 464.73 kB
Rozpočet MO I – rok 2008
PDF, 517.73 kB
Rozpočet MO I – rok 2007
PDF, 456.64 kB
Rozpočet MO I – rok 2006
PDF, 474.00 kB
Rozpočet MO I – rok 2005
PDF, 467.70 kB
Rozpočet MO I – rok 2004
PDF, 465.54 kB