Rozpočet

Rozpočet MO I 2026

Schválený rozpočet 2026 PDF, 298.30 kB

Rozpočet MO I 2025

PŘÍJMY (údaje jsou v Kč)
1. PŘÍJMY BĚŽNÉ – DAŇOVÉ	90 634 100,00
Daň z přidané hodnoty – podíl dle statutu	74 734 100,00
– Podíl na sdílených daních	22 091 400,00
– Podíl na životním prostředí	37 675 800,00
– Podíl na dopravě	14 966 900,00
Poplatky a daně z vybraných činností	15 900 000,00
– Místní poplatky	15 600 000,00
– Poplatek ze psů	500 000,00
– Poplatek za užívání veřejného prostranství	4 000 000,00
– Poplatek za TKO	11 000 000,00
– Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst	100 000,00
– Správní poplatky	300 000,00
2. PŘÍJMY BĚŽNÉ – NEDAŇOVÉ	3 460 900,00
Přijaté sankční platby a pokuty	300 000,00
Ostaní příjmy z vlastní činnosti	120 000,00
Příjmy z parku Na Špici	80 000,00
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10 000,00
Příjmy z úroků	1 000 000,00
Vodné, stočné park Na Špici (vodáci)	20 000,00
Předpokládaná dotace na volby do Poslanecké sněmovny PČR	900 000,00
Úhrada nákladů na rekonstrukci JUDr. Krpaty - Gasnet	487 900,00
Úhrada nákladů na rekonstrukci JUDr. Krpaty - VaK	503 000,00
Úhrada nákladů na rekonstrukci mlatových cest Tyršovy sady	10 000,00
Úhrada nákladů na výsadby u polikliniky KOLF	30 000,00
3. KONSOLIDACE, PŘIJATÉ DOTACE	1 802 600,00
Sociální fond	1 200 000,00
Finanční vypořádání 2024	602 600,00
CELKEM PŘÍJMY	95 897 600,00
FINANCOVÁNÍ (údaje jsou v Kč)
Zapojení prostředků z roku 2024	92 220 236,64
Předpokládaný zůstatek fin. Prostř. Soc. fondu k 31.12.2024	850 991,20
CELKEM FINANCOVÁNÍ	93 071 227,84
CELKEM ZDROJE	188 968 827,84

VÝDAJE (údaje jsou v Kč)
14. Vnitřní správa	22 782 800,00
Odměny zastupitelů vč. náhrad a odvodů(komise, výbory)	3 032 800,00
Platy zaměstnanců vč. náhrad mezd a odvodů	13 440 000,00
Ostatní osobní výdaje (dohody)	600 000,00
Ostatní povinné pojistné	60 000,00
Cestovné	50 000,00
Pohoštění	50 000,00
Zpravodaj	250 000,00
Provoz ÚMO I	3 700 000,00
Úpravy přízemí budovy U Divadla čp. 828 + realizace	500 000,00
Provoz JSDH	200 000,00
Náklady na volby do PS PČR	900 000,00
15. Životní prostředí	48 625 000,00
15.1 - Životní prostředí – neinvestiční	34 825 000,00
Platy zaměstnanců úklidu a zahradnic vč. náhrad mezd a odvodů	9 175 000,00
Operativní údržba a úklid obvodu	3 150 000,00
Náklady na HM a DHM pro potřeby operativní údržby	550 000,00
Péče o zeleň a o stromy	8 100 000,00
- seče trávy	4 000 000,00
- péče o zeleň	1 100 000,00
- péče o stromy	3 000 000,00
Údržba parku Tyršovy sady	6 000 000,00
Údržba prostoru Přednádraží	400 000,00
Odpady vč. černých skládek	4 050 000,00
Zahradní mobiliář a herní prvky	1 400 000,00
Obnova nátěru laviček Bubeníkovy sady	1 000 000,00
Fontány a zavlažovací systémy	1 000 000,00
15.2 - Životní prostředí - investiční	13 800 000,00
Žací stroj	1 500 000,00
Rekonstrukce dětského hříště nábř. Závodu míru 1822 - 3	8 000 000,00
Rekonstrukce dětského hříště nábř. Závodu míru (3528)	4 300 000,00
27. Doprava	48 000 000,00
27.1 - Doprava neinvestiční	20 000 000,00
Opravy a udržování komunikací	12 000 000,00
Oprava vozovky ul. Gebauerova	0,00
Opravy chodníků	8 000 000,00
27.2 - Doprava investiční	28 000 000,00
Projektové dokumentace	3 000 000,00
Rekonstrukce ul. JUDr. Krpaty	12 500 000,00
Rekonstrukce vnitrobloku ul. Dašická, Na Okrouhlíku, Stud.	12 500 000,00
33. Školství, mládež, tělovýchova	100 000,00
Dotace a dary školám a na aktivity mládeže	100 000,00
34. Kultura	547 000,00
Akce pořádané MO I	350 000,00
Náklady při významných výročích	7 000,00
Životní jubilea	90 000,00
Dotace a dary na kulturní akce	100 000,00
Sociální fond – použití	2 050 991,20
Odeslané konsolidační transfery	12 179 000,00
Odvod části poplatku za TKO	10 979 000,00
Příděl z rozpočtu sociálního fondu	1 200 000,00
Rezervy	54 684 036,64
Rezerva rady	80 000,00
Rezerva starosty	80 000,00
Rezerva místostarosty	30 000,00
Rezerva rozpočtu	54 444 036,64
Rezerva na řešení krizových situací dle krizového zákona	50 000,00
CELKEM VÝDAJE	188 968 827,84

Střednědobý výhled 2025 - 2028

Střednědobý výhled rozpočtu MO I na roky 2025-2028 PDF, 150.55 kB

Archiv